目录
一、深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校2020年度部门决算表
三、深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校2020年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校概况
（一）部门职责
深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校是南山区 教育局主管的一所九年一贯制中小学，中小学义务教育的事业单位。 其职能是：实施中小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）机构设置
按照决算编报要求，纳入我校深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校2020年部门决算编报范围的单位共1个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。学校设校长室、工会、校办公室、教导处、教务处、德育处、总务处、安全处、信息中心等职能部门，行使各部门的职权。我校2020年的核定编制数 59 人，2020 年 12 月 31 日实际在编 59 人。
二、深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
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财决批复01表 |
|
部门：深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,001.83 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
3,542.68 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
234.89 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
207.11 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
51.96 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
448.96 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
4,236.72 |
本年支出合计 |
58 |
4,250.71 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
89.37 |
年末结转和结余 |
60 |
75.38 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
4,326.09 |
总计 |
62 |
4,326.09 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复02表 |
||
|
部门：深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
4,236.72 |
4,001.83 |
|
|
|
|
234.89 |
|||
|
205 |
教育支出 |
3,532.54 |
3,297.64 |
|
|
|
|
234.89 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
57.09 |
57.09 |
|
|
|
|
|
||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
57.09 |
57.09 |
|
|
|
|
|
||
|
20502 |
普通教育 |
3,071.93 |
2,837.03 |
|
|
|
|
234.89 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
3,071.93 |
2,837.03 |
|
|
|
|
234.89 |
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
403.46 |
403.46 |
|
|
|
|
|
||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
403.46 |
403.46 |
|
|
|
|
|
||
|
20599 |
其他教育支出 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
|
|
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
207.11 |
207.11 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
207.11 |
207.11 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
138.89 |
138.89 |
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
68.22 |
68.22 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
51.96 |
51.96 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.96 |
51.96 |
|
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
51.96 |
51.96 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
445.12 |
445.12 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
445.12 |
445.12 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
197.05 |
197.05 |
|
|
|
|
|
||
|
2210203 |
购房补贴 |
248.07 |
248.07 |
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
财决批复03表 |
|||
|
部门：深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
4,250.71 |
2,636.62 |
1,614.08 |
|
|
|
|||
|
205 |
教育支出 |
3,542.68 |
1,928.60 |
1,614.08 |
|
|
|
||
|
20501 |
教育管理事务 |
57.09 |
|
57.09 |
|
|
|
||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
57.09 |
|
57.09 |
|
|
|
||
|
20502 |
普通教育 |
3,082.07 |
1,928.60 |
1,153.47 |
|
|
|
||
|
2050203 |
初中教育 |
3,082.07 |
1,928.60 |
1,153.47 |
|
|
|
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
403.46 |
|
403.46 |
|
|
|
||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
403.46 |
|
403.46 |
|
|
|
||
|
20599 |
其他教育支出 |
0.06 |
|
0.06 |
|
|
|
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
0.06 |
|
0.06 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
207.11 |
207.11 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
207.11 |
207.11 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
138.89 |
138.89 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
68.22 |
68.22 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
51.96 |
51.96 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.96 |
51.96 |
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
51.96 |
51.96 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
448.96 |
448.96 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
448.96 |
448.96 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
197.05 |
197.05 |
|
|
|
|
||
|
2210203 |
购房补贴 |
251.91 |
251.91 |
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况
|
财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
财决批复04表 |
|||
|
部门：深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校 |
|
金额单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,001.83 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
3,298.68 |
3,298.68 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
207.11 |
207.11 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
51.96 |
51.96 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
448.96 |
448.96 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
4,001.83 |
本年支出合计 |
59 |
4,006.71 |
4,006.71 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
8.80 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
3.92 |
3.92 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
8.80 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
4,010.63 |
总计 |
64 |
4,010.63 |
4,010.63 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
财决批复05表 |
|||||||||||||||
|
部门：深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本 |
项目 |
合计 |
基本 |
项目 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
8.80 |
8.80 |
|
4,001.83 |
2,631.75 |
1,370.08 |
4,006.71 |
2,636.62 |
1,370.08 |
3.92 |
3.92 |
|
|
|||
|
205 |
教育支出 |
4.96 |
4.96 |
|
3,297.64 |
1,927.56 |
1,370.08 |
3,298.68 |
1,928.60 |
1,370.08 |
3.92 |
3.92 |
|
|
||
|
20501 |
教育管理事务 |
|
|
|
57.09 |
|
57.09 |
57.09 |
|
57.09 |
|
|
|
|
||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
|
|
|
57.09 |
|
57.09 |
57.09 |
|
57.09 |
|
|
|
|
||
|
20502 |
普通教育 |
4.96 |
4.96 |
|
2,837.03 |
1,927.56 |
909.47 |
2,838.07 |
1,928.60 |
909.47 |
3.92 |
3.92 |
|
|
||
|
2050203 |
初中教育 |
4.96 |
4.96 |
|
2,837.03 |
1,927.56 |
909.47 |
2,838.07 |
1,928.60 |
909.47 |
3.92 |
3.92 |
|
|
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
|
|
|
403.46 |
|
403.46 |
403.46 |
|
403.46 |
|
|
|
|
||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
|
|
|
403.46 |
|
403.46 |
403.46 |
|
403.46 |
|
|
|
|
||
|
20599 |
其他教育支出 |
|
|
|
0.06 |
|
0.06 |
0.06 |
|
0.06 |
|
|
|
|
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
|
|
|
0.06 |
|
0.06 |
0.06 |
|
0.06 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
207.11 |
207.11 |
|
207.11 |
207.11 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
|
|
|
207.11 |
207.11 |
|
207.11 |
207.11 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
138.89 |
138.89 |
|
138.89 |
138.89 |
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
|
68.22 |
68.22 |
|
68.22 |
68.22 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
|
|
|
51.96 |
51.96 |
|
51.96 |
51.96 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
51.96 |
51.96 |
|
51.96 |
51.96 |
|
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|
|
|
51.96 |
51.96 |
|
51.96 |
51.96 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
3.84 |
3.84 |
|
445.12 |
445.12 |
|
448.96 |
448.96 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.84 |
3.84 |
|
445.12 |
445.12 |
|
448.96 |
448.96 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
197.05 |
197.05 |
|
197.05 |
197.05 |
|
|
|
|
|
||
|
2210203 |
购房补贴 |
3.84 |
3.84 |
|
248.07 |
248.07 |
|
251.91 |
251.91 |
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
财决批复06表 |
||||
|
部门：深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,948.60 |
302 |
商品和服务支出 |
165.85 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
303.61 |
30201 |
办公费 |
14.49 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
906.98 |
30202 |
印刷费 |
2.49 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
18.70 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
1.48 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
0.01 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
217.63 |
30205 |
水费 |
5.37 |
31002 |
办公设备购置 |
1.48 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
138.89 |
30206 |
电费 |
44.58 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
68.22 |
30207 |
邮电费 |
3.02 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
51.96 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
2.33 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.25 |
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
197.05 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.48 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
38.32 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
520.70 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
15.74 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
10.42 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
5.03 |
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
13.11 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
520.70 |
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.46 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
45.30 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,469.29 |
公用经费合计 |
167.33 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
一般公共预算财政拔款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
部门：深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校 |
|
|
单位：万元 |
|
|||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3.88 |
|
|
|
3.88 |
|
3.46 |
|
|
|
3.46 |
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拔款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
财决批复07表 |
||||||||||||||
|
部门：深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本 |
项目 |
合计 |
基本 |
项目 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
说明：2020年度，我校无政府性基金预算财政拨款收入支出
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
财决批复08表 |
|
||||
|
部门：深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校 |
金额单位：万元 |
|
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
|
|||
|
合计 |
结转 |
结余 |
|
||||||||
|
|
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：2020年度，我校无国有资本经营预算财政拨款收入支出
三、深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校2020年度部门决算情况说明
（一） 收入支出决算总体情况说明
2020年度决算总收入4326.09万元。其中,本年收入4236.72万元，年初结转结余89.37万元。与上年决算数相比，增加75.65万元 ，主要原因是学校规模扩大，学生人数增多。
2020年度决算总支出4236.09万元，其中，本年支出4250.75万元，年初结转结余75.38万元。与上年决算数相比增加75.65万元，主要原因是学校规模扩大，学校教师人数增加，人员经费增加，同时学生人数增加，项目支出也增加。
（二） 收入决算情况说明
我校2020年度部门决算总收入4,236.72万元，较上年增加58.64万元，增长率为1.4%，主要原因为：学生、教师人数增加，经费相应增加。其中：一般公共预算财政拨款收入4,001.83万元，较上年增加77.67万元，增长率1.98%。 其他收入234.89万元，较上年减少19.03万元，增长率-7.49%。
（三） 支出决算情况说明
部门决算总支出4,250.71万元。其中教育支出3,542.68万元，，社会保障和就业支出207.11万元，卫生健康支出51.96万元，住房保障支出448.96万元。
我校2020年度部门决算支出较上一年度增加89.64万元，增长率为2.15%，主要原因为：学生、教师人数增加，经费相应增加。较年初预算增加352万元，增长率为9.03%，主要原因为防疫支出以及学生、教师人数增加。
（四） 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度, 我校部门决算财政拨款总收入4010.63万元。其中本年收入合计4,001.83万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。2020年度年初财政拨款结转和结余8.8万元。本年财政拨款总收入与上年决算数增加83.25万元，与年初预算数增加111.92万元，主要原因是学校规模扩大，学生人数增多。
2020年度部门决算财政拨款总支出4010.63万元。其中教育支出3,298.68万元，社会保障和就业支出207.11万元，卫生健康支出51.96万元，住房保障支出448.96万元，年末结余和结转3.92万元。财政拨款支出与上年决算数增加83.25万元，与年初预算数增加111.92万元，主要原因是学校规模扩大，学校教师人数增加，人员经费增加，同时学生人数增加，项目支出也增加。
（五） 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
我校2020年度一般公共预算财政拨款本年支出决算金额4,006.71万元。其中基本支出2,636.62万元,项目支出1,370.08万元。主要支出项目有：教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、学生体检及体质检测费、教育管理经费/教学教研经费、后勤管理经费、 校园活动经费、学生活动经费、特色教育经费、设备购置费、维修维护经费、教育教学改革、教育活动、师资培训、教育教学设备、校园修缮、校园文化、校舍安全保障补助、预算准备金、 购买服务生均经费、班主任工作经费、四点半活动经费、场馆开放经费、文体专项经费、学校特色经费。。
（六） 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
我校2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算金额2,636.62万元。其中人员经费2,469.29万元，公用经费167.33万元。
（七） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位2020年度“三公”经费决算金额3.46万元。其中:
1.因公出国（境）费用。2020年度预算数0万元，决算数0万元，与上年持平。
2.公务接待费。2020年度我校无公务接待费，与上年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2020年度，预算数3.88万元，决算数3.46万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.46万元。公务用车运行维护费较年初预算相比差异不大，为正常支出，较上年公务用车运行维护费2.01万元相比金额增加1.45万元，增长率为72.14%。主要原因为本年度用车次数增多，故比去年运行费用增加了。公务用车运行维护费决算数与全年预算数对比减少0.42万元。
（八） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我校2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
（九） 国有资本经营预算财政拨款支出
我校2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
（十） 预算绩效情况说明
1.部门整体支出绩效自评结果
根据预算绩效管理要求，深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校已按要求编报整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效自评报告，详见附件1）
2.部门决算中项目绩效自评结果
1.一般公共预算绩效自评结果
2020年度项目支出绩效自评。 本部门结合项目预算执行和绩效完成情况，对“班主任及心理教师专项工作经费”等 37个项目开展绩效自评，共涉及财政资金1370.08万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：对绩效评价工作的认识不够，仍然停留在“被动接受”阶段，单位有些部门对绩效评价了解还不够深入，对单位绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情；人员素质有待进一步提高：由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位绩效评价工作人员对预算绩效管理理解有待进一步学习。下一步改进措施：积极调整工作部署，对预算编制、预算执行、预算绩效进行监督管理，及时发现问题及时整改。根据新建立的预算管理制度，加强相关培训，让全体工作人员深入理解相关制度要求；加大预算统筹力度，做好各项目支出安排，并严格落实绩效评价管理工作。（具体各项目绩效情况自评表，详见附件1）。
（十一） 其他重要事项情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校为非参公事业单位，无机关运行经费支出。
2.政府采购支出情况说明
我校2020年度政府采购支出总额36.84万元，其中：政府采购货物支出7.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.82万元。授予中小企业合同金额7.02万元，占政府采购支出总额的19.05%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，我校共有车辆1辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是学校公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
4．部门（单位）需要说明的其他特殊事项
无
四、名词解释
（一）收入科目
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.机关运行经费：是指履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费。
（二）支出科目
1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.支出功能分类：（1）教育（类）支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、教育费附加安排的支出和其它教育支出等。如市教育局机关、直属学校和直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。（2）社会保障和就业（类）支出：指用于行政事业单位离退休人员的经费和为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出。（3）医疗卫生（类）支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如市卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。（4）住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。
（三）“三公”经费
1、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出。
2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出。
4、公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。