目 录
一、深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校概况
（一）部门职责
我校现有全额事业编55个，2017年12月现在编29人。现有班级17个，学生637人;其中小学392，中学245人。
（二）机构设置
纳入2017年度部门决算编报范围的单位构成。
二、深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校 单位：万元
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校 单位：万元
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校 单位：万元
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校 单位：万元
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校 单位：万元
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
附件2.2
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校 单位：万元
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
附件2.2
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校 单位：万元
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
附件2.2
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校 单位：万元
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
三、深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校2017年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2017年度本年收入2932.10万元，年初结转和结余5.25万元，本年支出2907.90万元，年末结转和结余24.20万元。
（二）收入决算情况说明
2017年度总收入为2926.85万元，其中财政拨款收入2904.44万元；其他收入17.41万元，年初结转和结余5.25万元。
（三）支出决算情况说明
2017年度支出共计2907.90万元，其中基本支出1594.16万元，项目支出1313.74万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入共计2926.85万元，其中一般公共预算财政拨款收入2909.44万元，年初财政拨款结转和结余1.27万元。2017年度财政拨款支出共计2907.90万元，其中一般公共预算财政拨款支出2907.9万元，
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度财政拨款收入支出共计2926.85万元，其中基本支出1593.88万元，项目支出1311.10万元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出共1593.89万元，其中工资福利支出841.31万元，对个人和家庭补助支出362.1万元，商品和服务支出387.6万元，其他资本性支出2.88万元。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公经费”预算数为5万元，决算数为4万元，其中公务用车运行费用4万元，公务接待费用0万元。公用车费用较上年4万元持平。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项情况说明
1.政府采购支出情况说明。
2017年度政府采购支出总额894.79万元，其中：政府采购货物支出799.04万元、政府采购工程支出26.77万元、政府采购服务支出68.99万元。
2.2017年度预算绩效情况说明。
一是绩效自评情况：
根据财政预算管理要求，我校组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1593.89万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了设定的各项绩效目标。项目的预算申报、组织实施、合同签订及履行管理、验收管理、资金支出等比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较突出。
3.国有资产占用情况说明：
截至 2017年12月31日，本校有车辆1辆，为学校公务用车。
2018年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆。
四、名词解释
（一）收入科目名词解释
1、财政拨款收入：指南山区财政当年拨付的资金。
2、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
6、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按相关规定继续使用的资金。
（二）支出科目名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
3、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
