目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构编制及交通工具情况
三、单位运行经费支出情况说明
四、政府采购预算情况说明
五、名词解释
六、2017年绩效情况
七、2018年主要目标
第二部分 2018年部门预算收支总体情况
一、收支预算情况
二、支出预算情况
三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因
四、2018年部门预算附录表
第一部分 单位概况
一、主要职能
贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校是九年义务教育学校，现有班级17个、学生人数637人。
二、机构编制及交通工具情况
校内设服务保障中心、教育教学中心、文化交流中心、教师发展中心等。根据《关于下达2017-2018学年度预核编制及经费的通知》2017-2018学年度单位有全额事业编制55名，在编人数29人、现有退休人员0人，单位在编公车1辆。
三、单位运行经费支出情况说明
2018年度本部门运行经费预算总额129.99万元，比2017年减少10.45万元，减少8.04%，主要原因17年按最低500人*1.8倍系数。运行经费主要包括办公费12万元、印刷费2万元、劳务费2万元、接待费1万元、水费3万元、电费40万元、邮电费3.84万元、培训费7.15万元、工会经费10.87万元、福利费3.3万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出33.84万元
四、政府采购预算情况说明
2018 年度政府采购预算总额270.69万元，其中：政府采购货物229.01万元、图书10万元、物业管理31.68万元
五、名词解释
（一）收入科目
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助 收入”、“事业收入”等以外的收入。
（二）支出科目
1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。
3.支出功能分类： （1）教育（类）支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、教育费附加安排的支出和其它教育支出等。如市教育局机关、直属学校 和直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动 所发生的基本支出和项目支出。 （2）社会保障和就业（类）支出：指用于行政事业单 位离退休人员的经费和为离退休人员提供管理服务工作的 离退休干部管理机构的支出。（3）住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支 出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住 宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。
（三）“三公经费” “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出
六、2017年绩效情况
严格执行年度预算，合理支出，做到不铺张浪费，最大效益发挥资金作用，成为推动学校各项工作的有利物质保障。
七、2018年主要目标
学校做好预算，细化预算执行目标，责任落实到人，保证预算进度，高效优质建设新校区。
第二部分 2018年部门预算收支总体情况
一、收支预算情况
2018年，本单位总收入2,428.59万元，其中财政拨款收入2,428.59万元，上级补助收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结余结转0.00万元；总支出0.00万元。收支预算平衡。
本部门2018年部门预算收支减少0.36万元，较上年持平，主要原因如下：新建扩建已完成，本年编制数为55人，较上年增加28人，学生数为637人，较上年增加439人。
二、支出预算情况
为完成上述工作目标和任务，2018年，本单位预算支出2,428.59万元，较上年减少0.36万元，基本持平；其中：工资福利支出1,096.59万元；商品和服务支出130.00万元；对个人和家庭补助支出178.16万元；项目支出1,023.84万元。项目支出主要内容有:
校园文化：40万元
校园修缮：74.2万元
教育教学设备：55.18万元
后勤管理经费：101.80万元
校园活动经费：3.00万元
学生活动经费：2.00万元
特色教育经费：2.00万元
班主任工作经费：10.20 万元
四点半活动经费：22.30 万元
教学教材、资料经费：26.75 万元
学生体检及体质检测费：3.76万元
教学教研经费：26.01 万元
校舍安全经费：5.59万元
购买教育服务经费：226.15万元
师资培训：10.00 万元
教育活动：10.00 万元
城市管理：5.00万元
维修维护经费：5.60万元
设备购置费：17.73万元
预算备用金：5.00 万元
未来教室：40万元
学校特色经费：35万元
北部片区品牌打造：190万元
教育管理事务：106.57万元
三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因
2018年“三公”经费财政拨款预算5.00万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算增加5.00万元。
1.因公出国（境）费用。2018年预算数0.00万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。
2.公务接待费。2018年预算数1.00万元。比2017年增加1.00万元，主要用于:与2017年预算数持平
3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数4.00万元，其中：公务用车购置费2018年预算数0.00万元，比2017年预算数增加 0.00万元，增减原因：与2017年预算数持平；公务用车运行维护费2018年预算数4.00万元，比2017年预算数增加0.00万元，增减原因：与2017年预算数持平。
我单位现有车辆1辆，公务用车运行维护费用于(补充用途):维护维修、油费、停车费、车辆保险等
四、2018年部门预算附录表
表一：部门预算收支总表
表二：部门收入总体情况表
表三：部门支出总体情况表（按功能科目）
表四：财政拨款收支总体情况表
表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）
表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）
表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表
表八：政府性基金预算支出情况表
表九：部门支出总体情况表（按项目分类）
表十：政府采购项目经费预算表
表十一：项目预算绩效目标填报表
表十二：政府采购方式情况表
表十三：国有资本经营预算支出情况表
表十四：政府投资项目计划
表十五：产业扶持资金预算支出情况表
表十六： 2017年预算项目结转表
第三部分 其他需要说明情况
一、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车1 辆。单位价值16.43万元。
2018年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆。
